2021年度部门决算公开

目 录

第一部分 2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

七、财政拨款基本支出经济分类决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府采购情况表

十一、政府购买服务支出情况表

第二部分 2021年度部门决算说明

第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2021年度部门绩效评价情况

第一部分 2021年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2021年度部门决算说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职责

1.部门机构设置:

根据中共北京市手机彩票网委办公室、手机彩票网办公室《手机彩票网印发<北京市手机彩票网房屋管理局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(京朝办字〔2019〕26号)文件精神，设立北京市手机彩票网房屋管理局，内设13个科室，分别为办公室、人事科、财务科、法制科、房屋市场管理科、住房制度改革科、住房保障管理科、物业管理科、服务安全管理科、征收拆迁管理科、房屋租赁管理科、综合审批服务科、信访办公室。

2.部门职责：

(1)贯彻落实国家及北京市手机彩票网房屋管理、住房保障、房屋征收方面的法律法规、规章和政策。研究房屋管理方面的问题，提出意见建议。

(2)负责制定本区保障性住房使用分配方案和房源分配的协调、管理工作。指导本区住房保障对象的资格审查和备案管理工作。指导保障性住房入住后使用管理工作。

(3)负责推进本区住房制度改革工作。负责公有住房出售、住房补贴发放的组织协调工作。负责直管公房政策指导工作。

(4)负责本区房屋市场及房屋租赁市场管理。负责房屋租赁市场及房地产中介服务的监督管理，负责房地产估价机构监督管理。负责房产实测绘成果审核。

(5)负责本区房屋管理工作。研究拟订房屋征收计划。责任房屋征收拆迁管理工作。负责物业服务的监督管理。负责房屋安全评估的监督管理。协调有关房屋防汛工作。协调私房等房屋历史遗留问题的处理工作。

(6)完成区委、区政府交办的其他任务。

(7)职能转变。区房管局应当进一步强化住房保障职能，加快完善租购并举的住房保障体系。

(二)人员构成情况

北京市手机彩票网房屋管理局机关部门行政编制53人，实际50人，事业编制79人，原纳规实际26人；全额实际17人；差额实际11人。离退休人员157人，其中：离休9人，退休148人。

二、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计13,020.62万元，比上年减少9,313.57万元，下降41.70%。

(一)收入决算说明

2021年度本年收入合计12,136.18万元，比上年减少9,109.51万元，下降42.88%，其中：财政拨款收入12,136.18万元，占收入合计的100.00%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.00万元，占收入合计的0.00%。

(二)支出决算说明

2021年度本年支出合计10,358.78万元，比上年减少1,445.79万元，下降12.25%，其中：基本支出6,681.82万元，占支出合计的64.50%；项目支出3,676.96万元，占支出合计的35.50%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计13,020.62万元，比上年减少9,313.57万元，下降41.70%。主要原因：保障性安居工程支出减少。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出10,234.83万元，主要用于以下方面(按大类)：一般公共服务支出100.50万元，占本年财政拨款支出0.98%；教育支出10.80万元，占本年财政拨款支出0.11%；科学技术支出785.08万元，占本年财政拨款支出7.67%；社会保障和就业支出3,726.87万元，占本年财政拨款支出36.41%；卫生健康支出303.44万元，占本年财政拨款支出2.96%；城乡社区支出5,308.14万元，占本年财政拨款支出51.86%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“一般公共服务支出”(类)2021年度决算100.50万元，与2021年年初预算持平,其中：

“组织事务”(款)2021年度决算0.50万元，比2021年年初预算减少100.00万元，下降99.50%。主要用于干部研究会立项课题经费。

“其他一般公共服务支出”(款)2021年度决算100.00万元，比2021年年初预算增加100.00万元，增长100.00%。主要用于“接诉即办”专项工作。

2、“教育支出”(类)2021年度决算10.80万元，比2021年年初预算增加10.80万元，增长100.00%。其中：

“进修及培训”(款)2021年度决算10.80万元，比2021年年初预算增加10.80万元，增长100.00%。主要用于干部管理、课题研究工作。

3、“科学技术支出”(类)2021年度决算785.08万元，比2021年年初预算增加710.98万元，增长959.49%。其中：

“其他科学技术支出”(款)2021年度决算785.08万元，比2021年年初预算增加710.98万元，增长959.49%。主要用于手机彩票网第一次房屋风险普查工作。

4、“社会保障和就业支出”(类)2021年度决算3,726.87万元，比2021年年初预算增加607.94万元，增长19.49%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2021年度决算3,029.98万元，比2021年年初预算减少82.77万元，下降2.66%。主要根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“抚恤”(款)2021年度决算594.30万元，比2021年年初预算增加594.30万元，增长100.00%。主要用于去世人员抚恤。

“其他社会保障和就业支出”(款)2021年度决算102.58万元，比2021年年初预算增加96.40万元，增长1,559.89%。主要用于功能疏解工作支出。

5、“卫生健康支出”(类)2021年度决算303.44万元，比2021年年初预算减少28.72万元，下降8.65%。其中：

“行政事业单位医疗”(款)2021年度决算303.44万元，比2021年年初预算减少28.72万元，下降8.65%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

6、“城乡社区支出”(类)2021年度决算5,308.14万元，比2021年年初预算减少508.62万元，下降8.74%。其中：

“城乡社区管理事务”(款)2021年度决算3,851.53万元，比2021年年初预算增加749.70万元，增长24.17%。主要用于石佛营大厅装修和蛋壳公寓经营风险处置工作。

“城乡社区规划与管理”(款)2021年度决算98.42万元，比2021年年初预算增加98.42万元，增长100.00%。主要用于农村房屋安全隐患排查整治工作。

“其他城乡社区支出”(款)2021年度决算1,358.19万元，比2021年年初预算减少1,356.74万元，下降49.97%。主要用于单位项目的基本运行。

7、“住房保障支出”(类)2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算减少9,615.00万元，下降100.00%。其中：

“保障性安居工程支出”(款)2021年度决算0.00万元，比2021年年初预算减少9,615.00万元，下降100.00%。主要用于发展住房租赁市场，规范管理住房租赁市场，满足百姓住房需求，因为此项目为一次项目，所以减少。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

2021年国有资本经营预算财政拨款收入总计123.95万元，国有资本经营预算财政拨款支出总计123.95万元。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6,681.82万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出；(4)资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。

第三部分2021年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

“三公”经费包括本部门所属1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数5.41万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算10.15万元减少4.74万元。其中：

1.因公出国(境)费用。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数0.00万元持平。2021年组织因公出国(境)团组0个、0人次，人均因公出国(境)费用0.00万元。

2.公务接待费。2021年决算数0.00万元，比2021年年初预算数1.22万元减少1.22万元。主要原因：落实厉行勤俭节约要求，严格控制公务接待数量、规模和接待标准，公务接待费相应减少。公务接待0批次，公务接待0人次。

3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数5.41万元，比2021年年初预算数8.93万元减少3.52万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元持平。2021年购置(更新)0辆，车均购置费0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数5.41万元，比2021年年初预算数8.93万元减少3.52万元，主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。2021年公务用车保有量5辆，车均运行维护费1.08万元。

二、机关运行经费支出情况

2021年使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出，合计610.42万元。

三、政府采购支出情况

2021年政府采购支出总额493.36万元，其中：政府采购货物支出202.02万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出291.34万元。授予中小企业合同金额488.44万元，占政府采购支出总额的99.00%，其中：授予小微企业合同金额454.00万元，占政府采购支出总额的92.02%。

四、国有资产占用情况

2021年车辆5台，94.92万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

五、政府购买服务支出说明

2021年政府购买服务决算616.11万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.科学技术支出：反映科学技术方面的支出。

8.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务支出。

9.卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

10.社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

11.教育支出：反映政府教育事务支出。

12.城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

13.住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

第四部分  2021年度部门绩效评价情况

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

手机彩票网项目支出绩效自评表

（2021 年度）

项目名称

石佛营大厅装修改造及相关费用

主管部门

北京市手机彩票网房屋管理局

实施单位

房屋交易管理事务中心

项目负责人

郭艳菊

联系电话

85816072

项目资金 （万元）

年初预算数

全年预算数

全年执行数

分值

执行率

得分

年度资金总额

625.9158

625.9158

207.01073

10

33.07%

3

其中：当年财政拨款

625.9158

625.9158

207.01

—

33.07%

—

上年结转资金

—

—

其他资金

—

—

年度总体目标

预期目标

实际完成情况

目标1：为进一步优化营商环境，将石佛营大厅升级改造为手机彩票网第二个不动产交易登记大厅，通过项目实施，实现房屋交易、缴税、不动产登记业务的“一站式”服务，提升办事企业和群众的满意度。     目标2：80%预算已于2020年下达，2021年申请589.99万元，用于完成项目的剩余部分。通过对建筑物的整体改造提升，打造智慧政务系统，改善政务服务环境，增加办事群众满意度和舒适度。

本项目地上一、二、三层（含设施设备）、屋顶保温防水及外饰面已完成；因该楼地下一层不动产登记中心档案库房始终无法腾退搬移，地下一层装修及消防设施设备等部分无法实施。

绩 效 指 标

一级指标

二级指标

三级指标

年度     指标值

实际     完成值

分值

得分

偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

指标1：对石佛营东里128号院3号楼（以下简称石佛营大厅）进行整体升级改造为手机彩票网第二个不动产交易登记大厅

建筑面积共计4073.76平方米

建筑面积共计4073.76平方米

5

5

本项目地上一、二、三层（含设施设备）、屋顶保温防水及外饰面均已完成；但是因该楼地下一层不动产登记中心档案库房始终无法腾退搬移，地下一层装修及消防设施设备等部分无法实施，影响了工程竣工备案及大厅投用。

指标2：首层、二层为接待大厅，实现不动产登记、房屋交易等业务在来广营大厅和石佛营大厅

一层和二层共设置26个办事窗口。

一层和二层共设置26个办事窗口。

5

5

质量指标

指标1：改造项目完成

达到正常使用状态，保证使用年限达到相应设备设施规定年限。

达到正常使用状态，保证使用年限达到相应设备设施规定年限。

5

5

指标2：符合建筑布局方案的调整及现行国家及行业规范和标准的要求

保证建筑物的正常使用消除安全隐患。

保证建筑物的正常使用消除安全隐患。

5

5

指标3：符合国家现行设计标准及实施规范

保证建筑达到验收规范，达到可使用状态。

保证建筑达到验收规范，达到可使用状态。

10

5

时效指标

指标1：按照计划进度实施项目

预计2021年完工。

预计2021年完工。

10

8

成本指标

指标1：合理安排预算支出

成本控制在589.99万元以内。

成本控制在589.99万元以内。

10

10

社会效益     指标

指标1：实现不动产登记、房屋交易等业务在来广营大厅和石佛营大厅“双址办公”。

手机彩票网北部、中部、南部的群众可根据实际居住区域就近办理不动产登记、房屋交易等业务，让人民群众办理业务更便捷、更舒适，缓解交通拥堵。

手机彩票网北部、中部、南部的群众可根据实际居住区域就近办理不动产登记、房屋交易等业务，让人民群众办理业务更便捷、更舒适，缓解交通拥堵。

10

10

指标2：满足最新的办公及对外政务的要求。

通过对建筑物的整体改造提升，打造智慧政务系统，改善政务服务环境。

通过对建筑物的整体改造提升，打造智慧政务系统，改善政务服务环境。

10

10

满意度     指标

服务对象满意度指标

指标1：提供阳光舒适的政务服务环境。

增加办事群众满意度和舒适度。

增加办事群众满意度和舒适度。

10

10

指标2：营造整洁清新的政务服务环境。

改善工作人员的办公环境。

改善工作人员的办公环境。

10

10

总分

100

86

 

附件：1.北京市手机彩票网房屋管理局(本级)

           2.北京市手机彩票网房屋管理局机关项目绩效自评表